- Facture aux normes Algériennes.
- Taxes Algérienne.
- Informations fiscales sur devis et factures.
- Montant TTC en lettres sur devis et factures.

- Plan comptable SCF – Algérie.

- Facture aux normes Algériennes.
- Plan comptable SCF – Algérie.
- Taxes Algérienne.
- Informations fiscales sur devis et factures.
- Montant TTC en lettres sur devis et factures.

Gestion par base de données relationnelles des adresses de vos contacts localisé en Algérie.
- Organisation des adresses des contacts.
- Ajout des 58 Wilayas Algériennes.
- Ajout des 1 541 Communes Algériennes.
- Ajout de plus de 16 000 localités et récupération automatique du code postal correspondant.

Renseigner la position d’un contact en utilisant ses coordonnées géographiques de type « Latitude, longitude ».

- Vue liste des éléments entrants et sortants
- Calcule du solde cumulé sur les lignes
- Vue dynamique : Possibilité de déplacer et / ou modifier les lignes, avec recalcule des dates et du solde cumulé de la trésorerie
- Possibilité de générer les lignes depuis les factures clients / fournisseurs
- Vue graphique de l'état de la trésorerie

- Génère les exercices comptables et leurs périodes
- Génère les écritures de clôture
- Génère les écritures d'ouverture

Annulation de Commande avec Retour d'articles
- Si des articles sont retournés, les quantités livrées mentionnées sur le bon de commande sont actualisées.
- Possibilité d’annuler un bon de commande si l’intégralité des articles livrés sont retournés.
- Possibilité de mettre à jour des anciens devis grâce à une action planifiée.

Génère un numéro de type (401xxx; 411xxx) selon des séquences prédéfinies et paramétrables

- Restructure le plan comptable, Facilite la Lecture en Débit, Crédit et Solde, des comptes et des classes.

Applique la même remise sur tous les articles sur un devis ou une facture

Lorsque vous ajoutez un article à un devis ou à un bon de commande, vous pouvez consulter les quantités disponibles et prévisionnelles dans vos stocks directement sur la ligne du devis ou Bon de commande .

Donne la possibilité d’ajouté le même articles plusieurs fois, dans le même Ajustement de stock et en fonction de sections (définis par l’utilisateur).

Utiliser les factures client comme moyen de paiement sur les factures fournisseur
- Créer une facture fournisseur pour un de vos contact et la valider.
- Créer, pour le même contact, une facture client et la valider
- Sur la facture client apparaitras un bouton nommé « paiement par compensation ».
- Cliquant dessus le système vous propose de payer la factures fournisseur en utilisant le montant de la facture client.
- Génération automatique des écritures et les pièces comptables correspondantes.
- Lettrage des factures client et fournisseur.

Donne plus d’informations sur vos vus liste et formulaire relatif aux mouvements de produits et aux ajustements de stock.

Permet de gérer les droits de timbre pour les paiements en liquide
- Sur les factures client
- Sur les paiements clients
- Sur les avoirs clients

Création d'alertes et envoi de notifications en fonction des règles de réapprovisionnement prédéfinis.
- Création d’alerte en fonction des règles de réapprovisionnement.
- Envoie de notification dans la boîte de réception de l'utilisateur
- Envoie de notification sur le tchateur de l’article.

Ajouter des règles de réapprovisionnement automatiquement sur les articles(et leur variantes si elles existent) en fonction des modèles prédéfinis .
- Créer un modèle de réapprovisionnement pour un emplacement donné.
- Le système utilise le modèle de réapprovisionnement pour créer ses règles.

Calcule et l'impression des déclarations périodiques de la CNAS.
- Déclaration des Assiettes des Cotisations DAC.
- Déclarations des paiements des cotisations périodiques.
- Impression des rapports.
- Déclaration Annuelle des Salaires DAS.